如何填写公司财务管理的差旅费报销单？

如何填写公司财务治理的差旅费报销单？

《差旅费报销单》各项目应当按照实际情状填写，详尽行程必须从本文件中列出。本文件未列出行程的车费和住宿费不得报销。报销他人补贴的，必须由人员确认签字。报销文件必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不得有变更痕迹。

准则差旅费报销单的填写需要用0.5mm厚笔尖的黑色中性笔或黑色笔正楷字体填写。“日期”是填写表格的日期，“部门”栏应填写需要报销的员工所在公司的哪个部门。

差旅费报销单是表格中最常见的一种。是出差人员回来后报销费用的固定表格文件。除姓名、部门、人数、原因、时间、地点外，还包括补贴准则、金额、报销文件、项目、张数、金额、总额（大小写）等。